首页
今天:

您当前位置:首页 > 专题专栏 > 财税系统专栏 > 义龙试验区文体广电旅游局2015年决算及“三公”经费预算公开说明

义龙试验区文体广电旅游局2015年决算及“三公”经费预算公开说明

日期:2016-09-20 09:19:55 作者:文体广电旅游局 责任编辑:wxw 信息来源:新闻中心 点击数:

义龙试验区文体广电旅游局2015年决算及“三公”经费预算公开说明

 

一、区文体广电旅游局部门概况

(一)主要工作职能

1、贯彻执行党和国家关于文化、体育、旅游、新闻出版、广播电影电视工作的方针、政策和法律法规,督促检查各级各部门的执行情况。

2、拟定文化、体育、旅游、新闻出版、广播影视事业发展的中长期规划和年度计划,并组织实施;负责文化体育旅游和广播电影电视事业的行政管理、业务指导和职工的思想政治工作。

3、主管文化艺术和新闻出版工作,收集、整理、管理文物和民族民间文化遗产,搞好图书资料发行,繁荣社会主义文艺事业。

4、主管全市旅游发展工作,负责指导全区旅游普查、规划,协调旅游资源的开发利用和保护工作,指导各类旅游企业改革,培育和完善旅游市场;负责全区旅游行业管理,制定行业规范制度;负责全区旅游业的统计和信息咨询工作;研究制定旅游支柱产业的措施并指导实施。

5、主管体育工作、全民健身工作,协同有关部门抓好学校体育、职工体育、农民体育、少数民族体育、老年人体育和残疾人体育工作。

6、主管广播电影电视工作,做好农村广播电影电视建设,调频广播等管理工作。

7、承办区工(管)委和上级业务部门交办的其他工作。

(二)区文体广电旅游局及所属机构、编制情况

区文体广电旅游局局机关(正科级规格,财政全额预算)

内设机构:办公室(财务室、项目办、纪检室)、文化发展股、体育发展股、广播电影电视发展股、新闻出版股、旅游发展股、非物质文化遗产办、文化市场(新闻出版)综合执法大队、文物管理所,总编制人数14名。

(三)区文体广电旅游局人员构成

在职实有人数18名(含临聘人员)。实际在岗13人(州级部门抽调1人,病休1人,组织部抽调1人,两个副局长另外管其他部门)。

二、部门决算情况说明

 (一)部门决算收支情况

2015年财政拨款总收入1454337.00元,其中有0元为暂存款转收入。2015年总支出1454337.00元,其中:工资福利支出为1145885.00元,占支出的78.79%;商品和服务支出198352.00元,占支出的13.64%;对个人和家庭的补助110100.00元,占支出的7.57%。

 (二)收入决算情况说明

2015年政拨款总收入1454337.00元,其中:2070101行政运行(文化)1454337.00元,占总收入比重的100%。

   (三)支出决算情况说明

1.支出决算总体情况

基本支出:2070101行政运行(文化)1454337.00元,占总支出比重的100%;2079999文化体育与传媒支出0元,占总支出比重的0%。

项目支出:无项目列支。

按经济分类分:工资福利支出为1145885.00元,占支出的  78.79%;商品和服务支出198352.00元,占支出的13.64%;对个人和家庭的补助110100.00元,占支出的7.57%。

2.“三公经费”支出情况

2015年“三公”经费总额40000.00元,其中公务用车运行维护费30000.00元,无公务用车购置费。公务接待费10000.00元,无会议支出;无因公出国(境)团组数及人数。

三、项目支出决算情况说明

无项目支出,也未涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等专项支出的项目。

四、2015年决算及“三公”经费预算表


附件一

 

 

 

 

义龙试验区文体广电旅游局2015年部门决算收支总表

 

 

 

 

单位:元

收    入    预    算

支    出    预    算

备     注

项      目

预  算  数

项      目

预  算  数

 

一、一般公共预算拨款收入

1,454,337

一、一般公共预算支出

1,454,337 

 

二、政府性基金预算拨款收入

0 

二、政府性基金预算支出

0 

 

三、事业收入

0 

 

 

 

四、事业单位经营收入

0 

 

 

 

五、其他收入

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,454,337 

本年支出合计

1,454,337 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

收  入  总  计

1,454,337 

支  出  总  计

1,454,337 

 

注:1、本表事业收入、事业单位经营收入、其他收入所对应支出填列到一般公共预算支出;

2、本表中政府性基金预算收支如无数据填列“0”。

 

附表二

 

 

 

 

义龙试验区文体广电旅游局2015年一般公共决算支出明细表

 

 

 

 

单位:元

一     般     公     共     预     算     支     出

功  能  分  类

合      计

基 本 支 出

项 目 支 出

科 目 编 码

科 目 名 称

2070101

行政运行(文化)

1,454,337

1,454,337

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  支  出  合  计

1,454,337 

1,454,337 

 

注:表中项目支出按批复表中单位专项业务支出预算填列,本表支出合计等于附表2一般公共预算支出数。


注:本表支出合计等于附表2政府性基金预算支出数,单位如无数据发生,请在相应空格内填“无”并对外公开。

 


附表三

 

 

 

 

义龙试验区文体广电旅游局2015年政府性基金决算支出明细表

 

 

 

 

单位:元

支      出      预      算

功   能   分   类

合    计

基 本 支 出

项 目 支 出

科 目 编 码

科 目 名 称

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  支  出  合  计

0 

0 

 0

义龙试验区文体广电旅游局2015年基本支出决算明细表(表四)

 

 

 

单位:元

经济分类

金    额

科目名称

301

 

工资福利支出

1,145,885

 

01

基本工资

329,964

 

02

津贴补贴

494,196

 

03

奖金

27,497

 

04

社会保障缴费 

200,364

 

07

绩效工资

93,864

302

 

商品和服务支出

198,352

 

01

办公费

86,428

 

02

印刷费

9,876

 

03

咨询费

 

 

04

手续费

1,352

 

05

水费

4,523

 

06

电费

5,786

 

07

邮电费

 

 

08

取暖费

 

 

09

物业管理费

 

 

11

差旅费

27,652

 

12

因公出国(境)费用

 

 

13

维修(护)费

1,567

 

14

租赁费

 

 

15

会议费

10,321

 

16

培训费

 

 

17

公务接待费 

 

 

18

专用材料费

 

 

24

被装购置费

 

 

26

劳务费

 

 

27

委托业务费

 

 

28

工会经费

20,232

 

29

福利费

6,600

 

31

公务用车运行维护费

30,000

 

39

其他交通费用

3,495

 

99

其他商品和服务支出

-9,480

 

 

   压缩行政经费%6用于“9+3教育”

-9,480

303

 

对个人和家庭的补助

110,100

 

01

离休费

 

 

02

退休费

 

 

03

退职(役)费

 

 

04

抚恤金

 

 

05

生活补助

 

 

11

住房公积金

109,980

 

99

其他个人和家庭的补助支出

120

本   年   支   出   合   计

1,454,337