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全区行政事业单位内部控制基础性评价进展顺利

日期:2016-10-31 09:24:52 作者:吴古昌 责任编辑:wyc2016 信息来源:新闻中心 点击数:

全区行政事业单位内部控制基础性评价进展顺利

    8月中旬以来,我区通过“以评促建”的方式,从单位层面和业务层面在全区范围内开展行政事业单位内部控制基础性评价工作,各单位认真填写《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》,参评指标评分为100分,预计开展到11月上旬结束。

  为确保行政事业单位内部控制基础性评价工作保质保量完成,我区成立行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组,制定《义龙试验区财政局关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施方案》,从工作目标、基本原则、主要任务、总结经验共4个方面按时间节点开展工作,把内部控制基础性评价贯穿于单位的各个层级,确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖,综合反映单位的内部控制基础水平。自从开展行政事业单位内部控制基础性评价工作以来,我区各单位从内部控制建设启动情况、单位主要负责人承担内部控制建立与实责任情况、对权力运行的制约情况、内部控制完善情况、不相容岗位与职责分离理控制情况、内部控制管理信息系统功能覆盖情况、预算业务管理控制情况、手指业务管理控制情况、政府采购业务管理控制情况、资产管理控制情况、建设项目管理控制情况、合同管理控制情况共12项评价指标36个评价要点进行分析综合评价,各单位层面内部控制基础性评价得分为60分,业务层面内部控制基础性评价得分为40分,共计100分。(吴古昌)